00:10:00
问题已解决
老师您好，居民企业所得税月季度预缴纳税申报A类中的 应纳税所得额按什么来填？每个季度按什么来计提？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
居民企业所得税月季度预缴纳税申报A类中的 应纳税所得额按一般就是会计利润
2024 04/08 13:08
84785030 
2024 04/08 13:15
请问是在财务软件中先做不做计提企业所得税的分录，然后直接结账看利润表中的 “利润总额”，最后按“利润总额”的25%计提企业所得税吗？
暖暖老师 
2024 04/08 13:16
是的，季度就按利润总额”的25%计提企业所得税
84785030
2024 04/08 13:21
请问是在财务软件中先做不做计提企业所得税的分录，然后直接结账看利润表中的 “利润总额”，最后按“利润总额”的25%计提企业所得税吗？这样操作对吗老师？
暖暖老师
2024 04/08 13:21
这样也是可以的操作上
84785030
2024 04/08 13:22
那正常是怎么操作的来计提所得税金额的？
暖暖老师
2024 04/08 13:24
关账前计提知道了利润总额
84785030
2024 04/08 13:26
我意思就是怎么通过财务软件知道要计提多少所得税金额？
暖暖老师
2024 04/08 13:27
收入减去成本和费用了，自己计算
84785030
2024 04/08 13:43
老师，利润总额如果算出来是负数，是不是就不用做计提所得税的分录了？
暖暖老师
2024 04/08 13:46
是的，亏就不需要计提所得税
阅读 108
描述你的问题，直接向老师提问
349
意见反馈
