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老师，厂里给了我们补贴1万，我们搜到了这个钱，老板让我入营业外收入，我现在入了，但是这个钱，过段时间 我们要给我们的分店，这是厂里补贴给我们分店的，我们不做分录，是内账报表，当月营业外收入是1万其他应付款也是一万，字面上貌似是是对但是还是感觉不太对
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这笔钱要是给我们的，我们收到补贴就寄到营业外收入。
2024 04/08 14:14
玲老师 
2024 04/08 14:14
要是不是给我们的我们代替收款是计入其他应付款，看你是哪种情况。
84784978 
2024 04/08 14:33
那现在当月收到了，这个报表老师看下，她是营业外收入和其他应付款都同时记了，对吗
玲老师
2024 04/08 14:34
您收到这个钱是给你们单位的补助，还是说给其他单位你们代收的。
84784978
2024 04/08 14:37
这个钱老板让我们先收，所以做营业外收入，等后期要给我们分店的，本来就是给分店，是我们先收，但是也不一定全给，如果分店业绩不好，可能给部分也可能全部不给，变成我们自己的
玲老师
2024 04/08 14:38
那这个补助是针对我们补助的，然后不是说直接给分店的给分店多少？这个是我们用另外的一个补助是不是两笔业务？
玲老师
2024 04/08 14:39
要是这样我们收款即营业外收入。等实际支付给分公司的时候，记到营业外支出。
84784978
2024 04/08 14:43
那原来前任还同步记着其他应收款的金额，咋处理
玲老师
2024 04/08 14:45
你好，要是做错了可以红冲处理。
84784978
2024 04/08 14:47
这个红冲是咋红冲，其他应付款对应哪个？
玲老师
2024 04/08 14:48
就是把原来的分录做相反分录就是红冲了。
84784978
2024 04/08 14:54
我们不做分录的呢，所以我看他同步又填营业外收入又是其他应付款觉得不对，重复科目了
玲老师
2024 04/08 14:56
你好，做错的需要红冲处理，你要不红冲处理错误的就一直在那儿。
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