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问题已解决
请问：开专票金额81087.19，税额1612.81元。是开错了吧，
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同学，你好
有截图吗？？
2024 04/08 14:11
84784954 
2024 04/08 14:12
你看看对不对
小菲老师 
2024 04/08 14:13
同学，你好
你这是汇总数，我需要看明细
84784954
2024 04/08 14:14
没有明细，小规模开票普通发票申报填那个行，
84784954
2024 04/08 14:16
填第3行其他增值税发票
小菲老师
2024 04/08 14:18
同学，你好
你季度超过30万了吗？
84784954
2024 04/08 14:33
没有，开的有专票
小菲老师
2024 04/08 14:37
同学，你好
纳税人登记注册类型非”个体”的，填写第10栏“小微企业免税销售额”；纳税人登记注册类型为“个体”的，填写第11栏“未达起征点销售额”。
84784954
2024 04/08 14:38
11栏填不了，只能填12栏
小菲老师
2024 04/08 14:39
同学，你好
填在第10栏
84784954
2024 04/08 14:39
还有小规模开专票3%，从此不在享受1%税收优惠了吧
小菲老师
2024 04/08 14:40
同学，你好
不享受的
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