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使用金蝶软件，企业第一季度盈利需要交企业所得税，是先结转完损益出报表后根据报表填申报表后自动算出来要缴纳企业所得税的金额后，去金蝶软件删掉结损益那张凭证后计提企业所得税后再结转损益后再根据新的报表填申报表还是怎样的操作流程？谢谢
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你好，在结转损益前就可以根据利润情况计提企业所得税。可以按照你说的删掉结转损益的，在结转企业所得税，然后重新结转损益
04/08 14:31
高辉老师 
04/08 14:31
根据计提企业所得税的报表填写申报表
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