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问题已解决
汇算清缴时1、表A101010 一般企业收入明细表里填 的 收入是 含税收入 还是不含税收入啊。2、表A105050职工薪酬纳税调整明细表，是不是没有需要调整得职工薪酬就不用填就行。
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你好，是不含税收入，有发生工资都需要填
2018 04/11 12:05
吴月柳 
2018 04/11 12:17
是的
吴月柳
2018 04/11 15:38
按原来出的报表申报
吴月柳
2018 04/11 16:15
是的，不用
吴月柳
2018 04/11 16:33
可以了
吴月柳
2018 04/11 17:06
可以
吴月柳
2018 04/12 09:40
如图填写
84784949 
2018 04/11 12:12
比如我们去年的工资计提的是28000元，实际年底发放5000元，但是剩余计提得再2018年1月份全部发放了。
是不是填的时候 帐载金额、实际发生额、和税收金额、这几个数都填成一样得金额28000元，这样就不用”纳税调整金额“那列就没有需要调整得金额了。
84784949
2018 04/11 15:37
老师，汇算清缴事的财务报表是 填 调整后的财务报表，还是原来的财务报表啊？
84784949
2018 04/11 15:51
就是只做所得税的调整，财务报表不变是吧！拿要是之前的财务报表当时利润表申报时没有把所得税哪项填上数字，现在按当时计提企业所得税填上就行了。不用按小微企业减免后所得税金额填是吧！
84784949
2018 04/11 16:32
老师，帮我看看，我们是小规模纳税人企业所得税年度纳税申报表表单里 就提示12张表，我又加了A107040减免所得税优惠明细表。这样是不是就全了，等给领导确认后没问题就可以申报扣款了对吧！
84784949
2018 04/11 17:03
后边2张表时资产损失 我们没有我就没填直接保存了，可以把！
84784949
2018 04/11 17:46
财务报表中的所有者权益变动表，
1、我们2017年才成立的没有什么变动，股东今年也没有分红，是不是不用填数据直接保存啊？
2、还是如下图显示填写。
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