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我填的对嘛？我填的是本期发生和本期抵减额，本期应抵税额是自动生成的
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需要交增值税的，这里面的本期发生额，实际抵扣金额都是不含税的销售额乘以2%
2024 04/08 15:02
郭老师 
2024 04/08 15:02
也就是本期发生额和实际抵扣金额是一样的。
84785000 
2024 04/08 15:05
第一栏我填的是1-3月不含税销售额，第二栏是自动生成，3栏是用不含税销售额*2%算出来的，这样填有问题嘛
郭老师
2024 04/08 15:06
你算出来的不对，本期发生额实际抵扣金额都是填写减免的2%。
84785000
2024 04/08 15:51
这回没问题了吧
郭老师
2024 04/08 15:53
可以的，可以这么做的。
84785000
2024 04/08 16:16
附表一要求填，不填申报不了，这里要填哪个地方？
郭老师
2024 04/08 16:18
你好，第5列填写收入的价税合计。
84785000
2024 04/08 16:26
这样填正确嘛？主表第一行要提取这个表的数据吧，
郭老师
2024 04/08 16:27
对的对的，是这么做的。
84785000
2024 04/08 16:33
这里还用填嘛、、、
郭老师
2024 04/08 16:33
行，哪里需要填写啊。
84785000
2024 04/08 16:33
这里还用填嘛？
郭老师
2024 04/08 16:34
好，其他的不需要填写。
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