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年末结转的时候，有个本年利润，和利润分配未分配利润，这个怎么看，两个都是在借方，亏损多少看哪个科目？
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你好
本年利润最终要转入利润分配-未分配利润；这两个科目都是借方表示亏损，贷方表示赚钱。
直接看利润分配-未分配利润这个科目。
2024 04/08 15:05
84785012 
2024 04/08 15:08
这两个数字不一样，
84785012
2024 04/08 15:08
差在哪里？
小杜杜老师 
2024 04/08 15:09
不一样的话就是你的未分配利润还做过其他用途，比如分红
84785012
2024 04/08 16:00
没有做分红，就是电脑自动结转的
小杜杜老师
2024 04/08 16:02
你提了盈余公积了吗
84785012
2024 04/08 16:03
没有，刚成立的公司，没有收入
小杜杜老师
2024 04/08 16:05
未分配利润有期初数吗，你是用当年的去比还是累计数去比的
84785012
2024 04/08 16:22
没有累积数，2023年刚开始
84785012
2024 04/08 16:22
没有期初数
小杜杜老师
2024 04/08 16:25
那你检查一下这两个科目的明细账，找一下是哪里出问题了
84785012
2024 04/08 16:26
实际是应该相等的吗？
小杜杜老师
2024 04/08 16:27
不一定，如果你未分配利润有其他用途就不一致了
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