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小规模纳税人开具了普票，专票，也有未开票收入，（总收入为2万多元），请问增值税减免税申报明细表怎么填呢，填后老是提示不通过怎么办？
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你好，季度销售额超过30万。
04/08 15:36
84785042 
04/08 15:37
没有超过30万，但是开具了专票，也得交税
郭老师 
04/08 15:37
你好，专票开了1%的，需要填写减免明细表，本期发生额，实际抵扣金额，其他的不用。
郭老师
04/08 15:38
他在提示你，你可以忽略提交。
84785042
04/08 15:38
减税项目的“本期发生额”怎样算？
郭老师
04/08 15:40
你好，开的专票的1%的不含税金额乘以2%。
84785042
04/08 15:40
是所有收入的2%还是开具的专票的2%
郭老师
04/08 15:41
开具的专票的1%的包含税金额乘以2%开具的专票，开具的专票开具的专票一定是这个。
84785042
04/08 15:41
提交出现这个提示
84785042
04/08 15:42
21881.2包含了普票和专票
郭老师
04/08 15:42
忽略提交就可以了。
84785042
04/08 15:43
好的，谢谢
郭老师
04/08 15:45
不用客气，工作愉快。
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