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老师，上年暂估了100万，后期报表纳税调增了100万，请问账务上 怎么处理？因为他是累积的，我第二年还要重新暂估 账上不消掉上年暂估的话 会累计越来越多，请问怎么处理？
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账务不用做分录
你暂估的分录咋做的我看看
04/08 15:43
84785006 
04/08 15:44
借方：主营业务成本
贷方：应付账款——暂估
84785006
04/08 15:45
如果有票的话我会做相反分录红冲，没有的话会汇算清缴调增，
朴老师 
04/08 15:51
你付款的时候
借应付账款暂估
贷银行存款
汇算清缴之前没来发票的话直接纳税调整项目明细表调增就可以
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