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广州古兴化纤有限公司报税实操系统里面，报税系统里面540955.74，这个数据哪里来的， 还有减免企业所得税108007.15， 这个数据也没有看到。
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540955.74你看看是不是根据上一年度的平均额算出来的
减免企业所得税108007.15是系统自动会算出来
实际税负是2.5%
04/08 16:20
84784957 
04/08 16:23
上一年平均额在哪里看？ 还有企业所得税， 实际税负的政策您这边有的话，发我一下
84784957
04/08 16:24
你这边看到实操报税系统里面资料吗? 我没看出来540955.74是哪里来的。
（第二问听您讲了后，懂了）
云苓老师 
04/08 16:57
对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按12.5%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。（该政策2023年1月1日改为对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。 ）
报税系统里面540955.74如果实在找不到可以不用管，这个也是自动列示的，根据上年的数据。
84784957
04/08 16:58
好的，谢谢老师
云苓老师
04/08 17:01
不客气，很高兴为您解答
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