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老师 我们23年的房租发票没开 汇算清缴也做了 现在发票又来了 我该怎么做好呢 修改汇算清缴？调增的税都交了
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同学你好
是什么会计准则
不用修改汇算清缴
04/08 16:14
84784956 
04/08 16:14
小企业会计准则
朴老师 
04/08 16:15
借利润分配未分配利润
贷其他应收款
84784956
04/08 16:16
金额是 所得税影响的所得税金额么，那其他应收款什么时候冲平呢
朴老师
04/08 16:20
同学你好
你之前房租付的时候咋做的分录
84784956
04/08 16:21
借管理费用-房租 贷银行存款
朴老师
04/08 16:22
那你之前分录 这样做的那没办法你更正申报年度汇算清缴吧
84784956
04/08 16:23
之前没有发票 就把这部分金额在汇算清缴时调增了 ，交税了 现在又收到发票了 现在怎么处理呢 就是有点懵
84784956
04/08 16:24
老师的意思 还是更正汇算清缴表么 那这部分税会退回来么
朴老师
04/08 16:29
你这个税退不退得看税局
你之前的分录这样做的又调增了
现在收到没法调整
就算做在今年调整的分录那你去年的税也多交了
84784956
04/08 16:44
这样就造成23年多交了两次税 一次调增 一次房租的税
朴老师
04/08 16:47
同学你好
对的
所以我让你更正申报
你申请退税看看税局给不给退
84784956
04/08 16:51
好的 谢谢老师
朴老师
04/08 16:55
同学你好
满意请给五星好评，谢谢
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