问题已解决

老师你好,负债表上的负数该怎么解决?

84784948| 提问时间:04/08 16:19
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冉老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
你好,同学 可以负数重分类的 其他应收款重分类到其他应付款
04/08 16:20
84784948
04/08 16:22
意思是把之前的分录重新改一下,其他应收款改成其他应付款?借贷方向不变?
冉老师
04/08 16:23
是的,你说的很对的,
84784948
04/08 16:33
可是要调分录就得从去年开始调,已经报过的税会不会受影响
84784948
04/08 16:33
还有什么方法吗
冉老师
04/08 16:34
可是要调分录就得从去年开始调,已经报过的税会不会受影响 可以本期直接按照余额重分类
冉老师
04/08 16:34
分录是 借其他应收款 贷其他应付款
84784948
04/08 16:38
就是根据负债表上的负数,在三月份凭证上最后添加一笔分类,借:其他应收款 2380000,贷:其他应付款1642249.32?
冉老师
04/08 16:39
是的,你说的很对的
84784948
04/08 16:43
老师,不应该是这样的吗
冉老师
04/08 16:44
只做图片第一个分录即可的
84784948
04/08 16:46
负债表中应付账款是负数,我这样增加一笔分录对吗
冉老师
04/08 16:49
是的,分录没问题的,同学
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