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问题已解决
老师 您好 我请问一下 2022年已经销售库存商品了 成本已结转 2024年又把商品退回了 后有销售了 同时发现商品已经变质了 销售给顾客的就不收款了 这怎么处理
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你好，他把商品给你们，你们又给他新的，是一模一样的，是这个意思吧？
04/08 16:42
84785024 
04/08 16:43
商品没退回来
84785024
04/08 16:44
到到顾客哪里 人家发现变质了 货也不退了 钱也不收了
郭老师 
04/08 16:44
电影业外支出带库存商品需要有证明。
郭老师
04/08 16:45
借营业外支出贷库存商品需要有报废的证明。
84785024
04/08 16:47
借：待处理财产损益 贷：库存商品 借：营业外支出 贷：待处理财产损益
84785024
04/08 16:48
按这个走呗 那库存商品怎么弄
84785024
04/08 16:48
主营业务成本用处理吗？
郭老师
04/08 16:48
营业外支出带库存商品就行，不用做盘亏。
84785024
04/08 16:49
那库存商品 怎么处理
郭老师
04/08 16:50
借营业外支出
贷库存商品，
你重新发出货物去，不是做这个吗？之前的不用动。
84785024
04/08 16:54
之前是 借：银行存款 贷：主营业务收入 销项税 借：主营业务成本 贷：库存商品
84785024
04/08 16:54
那如果再做 借 营业外支出 贷 库存商品 那库存商品不就少了
郭老师
04/08 16:56
你好，你不是发给他两次。
郭老师
04/08 16:56
你发了两次货，但是库存商品只做了一次，不是吗？
84785024
04/08 16:57
不是 就一次货 先发一个公司 后来那个公司退了 退的这部分发其他公司了
郭老师
04/08 17:00
那退回来你怎么做的？如果没有做的话，你再重新发的不用在做了
84785024
04/08 17:02
还有就是2022年的货已经开票 有销项税 现在冲回了 需要重新再说明吗 或账务怎么处理
84785024
04/08 17:05
退回来没做 是直接发到客户哪里了 我现在做新客户收入了 需要改一下
84785024
04/08 17:05
怎么说明一下食品变质了 款收不回来了
郭老师
04/08 17:06
你好，你不是又给他重新发了？是质量变质。但是，你们又重新发了这一部分，重新发的也不收费吗？如果收的话，之前的不用动。
郭老师
04/08 17:06
变质的，不收款了。借营业外支出，贷库存商品，
然后又重新给他发货，确认收入，结转成本就可以了。
郭老师
04/08 17:07
就是做一次收入，结转一次成本，然后再做一次营业外支出。
84785024
04/08 17:12
不是 2022年发到A公司10.55吨 24年A公司退了10.55吨 退这部分直接发B公司10.55吨 B公司现在发现10.55吨变质了 不付款了 怎么处理
郭老师
04/08 17:20
借银行存款，负数
贷主营业务收入负数，
应交税费负数，
借主营业务成本负数，贷库存商品负数，
借营业外支出，贷库存商品。
84785024
04/08 17:22
好的 谢谢
84785024
04/08 17:23
那主营业务成本是不是增加了呀
郭老师
04/08 17:24
你好，主营业务成本是减少了。
84785024
04/08 17:24
嗯呢 说错了 这个不用处理吗？
郭老师
04/08 17:26
你好，处理啦，我已经给你，红冲了收入，红冲了成本，降低了你的利润。
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