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老师，我今年第一季度有盈利，然后季度所得税申报表用来弥补以前年度亏损了（不用交所得税），但是我账上显示要计提所得税这个要怎么处理呢
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同学你好
年度所得税申报了吗
04/08 16:45
84785020 
04/08 16:46
申报了的
朴老师 
04/08 16:47
同学你好
那你这个不用计提所得税
利润直接弥补亏损就可以
84785020
04/08 16:48
不用做账务处理吗？
84785020
04/08 16:50
账上显示这样
84785020
04/08 16:51
弥补完以前亏损的就不用交所得税了
朴老师
04/08 16:55
同学你好
弥补亏损是不需要做分录的
所得税也不用计提
84785020
04/08 16:59
我不管它就行了吗
朴老师
04/08 17:01
同学你好
这个你要冲减了哦
84785020
04/08 17:09
我不管它，结转损益就行了
84785020
04/08 17:09
我看可以的
84785020
04/08 17:09
谢谢老师
朴老师
04/08 17:18
同学你好
不要哈
你不用交所得税就红冲了所得税的分录才可以
不然财务报表不对了
84785020
04/08 17:30
好的好的
朴老师
04/08 17:48
满意请给五星好评，谢谢
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