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想问一下，员工报销出差费用，餐费，车费用别的发票来来代替要怎么入账？发票金额大于实际报销金额
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你好，严格来说是不可以这样子的。
04/08 16:55
84784986 
04/08 17:05
要怎么处理？
宋生老师 
04/08 17:05
你好，这个就是当给他的补贴进行申报。
84784986
04/08 18:38
怎么账务处理？
宋生老师
04/08 18:39
你好！一般是借管理费用-福利费等 贷应付职工薪酬。
如果你想按发票，就看他给了什么发票
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