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问题已解决
老师，公司是小规模咨询公司，如果开具咨询服务发票需要用什么作为支撑呢，领导让给对方开个发票然后对公打过来，然后再把钱返给人家，请问这如何处理呢？
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你好，同学
最好是有合同的，发票
04/08 17:00
84785017 
04/08 17:01
有合同有发票就可以吗？税务局一般会被查吗？
冉老师 
04/08 17:02
如果打进去，再打出去
建议挂往来好一些
84785017
04/08 17:10
那挂往来是不是就一直得挂着了
冉老师
04/08 17:11
打进来，挂其他应付款
打出去，冲减其他应付款，这样是平账的
84785017
04/08 17:14
但是让开发票给发票，对公打过来让对私返还对方，这开发票不得做收入吗？如何通过往来冲平呀
冉老师
04/08 17:16
是的，有发票合同的话
手到计入收入，打出去计入成本
84785017
04/08 17:18
老师，对方对公打给我们让给他们开发票，然后再打给对方私人账户，让做合规不备查的话，具体如何做分录，麻烦具体写一下吧
冉老师
04/08 17:19
对方对公打给我们让给他们开发票，
借银行存款
贷主营业务收入
应交税费应交增值税
你们打出去的话
借主营业务成本
贷银行存款
84785017
04/08 17:26
老师，那这就不挂往来了是吧？这样一进一出会被查吗？对方让通过私人账户退给对方
冉老师
04/08 17:29
是的，不用挂往来的
84785017
04/08 17:39
老师，那返还对方私人账户退钱给他们的话，这是公户直接打给对方还是公户通过法人个人账户让后再给对方私人账户，哪种好呢？有啥利弊区别吗？税务局若是问这打出去的钱如何解释好呢
冉老师
04/08 17:41
公户直接打给也可以的，或者法人账户，都可以的
金额不大的话，税务局一般不关注的
84785017
04/08 17:49
那就是直接打和通过法人打都一样是吧，计入主营业务成本原因就解释说是对方介绍的合适不？
冉老师
04/08 17:53
是的，这个可以的，可以说是服务费之类的
84785017
04/08 17:54
那这计入主营业务成本的话但是肯定不会发票不是，这汇算清缴时不调增行吗？
冉老师
04/08 17:56
这种不调增的话，没被发现还好，发现要纳税调增，以及交滞纳金了
84785017
04/08 20:45
老师，这实际操作中这种情况一般汇算清缴时调增吗，还是说发现再说哟，实际中哪种情况更多呢？
84785017
04/08 20:46
另外这印花税还用交吗？
冉老师
04/08 20:46
是的
实际中，汇算清缴纳税调增的
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