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科目余额表利润分配应付利润贷方余额是10179.64咋回事，怎么冲销
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你好，你看一下明细账看他是什么业务产生的
04/08 17:13
84784965 
04/08 17:22
是做这笔分录产生的
84784965
04/08 17:24
分录是不是错了，现在红冲，做正确借:银行
贷:应交税费企业所得税
84784965
04/08 17:34
？？？？？？？？？？？？在忙吗吗吗吗
84784965
04/08 17:43
我们当时买你们课需要提供就是服务啊，你们怎么不能及时回复呢
宋生老师 
04/08 17:46
你好！这个分录没问题了
84784965
04/08 17:47
那怎么会有应付利润余额，我得把他冲没啊
宋生老师
04/08 17:50
你好！这个不是应付利润吧。看你的凭证，也不涉及应付利润。
估计是另外结转以前年度损益，还有个分录你没发来
宋生老师
04/08 17:51
你好！结转以前年度损益，是正规的操作
84784965
04/08 17:58
科目余额表显示未分配利润-应付利润贷方有退的这笔企业所得税余额
84784965
04/08 18:03
我科目余额表显示利润分配-应付利润有贷方余额，怎么处理，这个余额就是当时汇算退税的金额
84784965
04/08 18:14
年底应付利润贷方有余额需要结转吗
84784965
04/08 18:15
？？？？？？？？？？？需要吗麻烦您能不能会回答下
宋生老师
04/08 18:26
你好！这个不需要再结转了
宋生老师
04/08 18:26
下班了，所以回的稍微慢点
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