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问题已解决
请问 之前打了一笔50000的劳务费作为主营业务成本 但是个税没有扣除 现在个人将个税退回给公司账户 公司代扣代缴 请问账务要怎么处理
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你们交税的时候，借，其他应收款贷，银行存款
等到个人转账的时候，冲销其他应收款
2024 04/08 17:17
84785000 
2024 04/08 17:18
当期归还当期缴纳呢 不需要变动主营业务成本吗？
东老师 
2024 04/08 17:22
这个是不需要备变动的
84785000
2024 04/08 17:25
好的谢谢
84785000
2024 04/08 17:26
那个税应该计入什么费用呢
东老师
2024 04/08 17:26
记入到其他应收款就成了
84785000
2024 04/08 17:34
好的 企业代开的发票不用管吧
东老师
2024 04/08 17:35
对，这个发票你是不用管的
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