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我是小规模纳税人,这个季度收入3万,可以免交增值税.那这个免交的增值税是3月份做借应交税费-应交增值税,贷营业外收入,还是第二季度再做这个账务处理

84785007| 提问时间:2018 04/11 14:02
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,可以在季度末月确定减免了就做这个分录
2018 04/11 14:04
84785007
2018 04/11 14:07
可不可以在第二个季度再做呢,因为有营业外收入,利润会增加,就要交所得税,但是如果第一季度没做的话就不用交所得税了
邹老师
2018 04/11 14:15
你好,个人建议是在季度末月做结转
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