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先开票，跨月付款，应收应付过高，导致本月资产总额高，可以怎么调整
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您好，都是实际么，有没有长期挂的，可以计提坏账冲了
2024 04/08 21:57
84784998 
2024 04/08 22:00
都是实际的 不是坏账，一般会有预付预收，这次先开票，也收了上游票，没收到也没付款，金额有比较大，所以导致应收应付余额大，资产总额大
maize老师 
2024 04/08 22:03
不是坏账都是正常业务就不能瞎处理呀
maize老师
2024 04/08 22:07
是资产总额超过5000万不能享受小微么
maize老师
2024 04/08 22:07
还有别的科目是虚挂么，去查查调整下别的
maize老师
2024 04/08 22:08
真实就不能调了，长期挂呆账可以处理掉
84784998
2024 04/08 22:08
是的 超5000万不能享受小微优惠
maize老师
2024 04/08 22:10
其他应收或者其他应付有没有虚挂，固定资产有没有不在使用挂着？
84784998
2024 04/08 22:12
之前预收预付款会处理 这个先开票不会处理了 之前收下游预付 会做到应付 付上游也做应付 这样最终就没有变大
84784998
2024 04/08 22:16
其他都没啥好处理的 应收应付挂了1.3亿 不是一点点就能调小
maize老师
2024 04/08 22:30
实际也不是坏账和呆账就不能处置，你这个超过太多了
maize老师
2024 04/08 22:34
有没有兼营业务，我之前有一个朋友做租赁和金融加工也是快超过，后续重新成立一个公司把租赁那个业务移出去了
maize老师
2024 04/08 22:35
金属加工不好意思打错了
84784998
2024 04/08 22:35
做大宗商品的
maize老师
2024 04/08 22:43
不好处理这个，没有啥正规好办法了
maize老师
2024 04/08 22:54
往来正常不是坏账不能瞎挂，只能看能不能把公司业务剥离，资产剥离可以操作不
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