00:10:00
问题已解决
所得税季报表资产总额不让填0怎么填，季初人数我是按1月在职人数，季末人数是按3月在职人数，这样填的没问题吧
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，公司才成立吗？为什么资产总额是0呢
04/08 21:58
84785000 
04/08 22:01
是的，24年1月初成立的，不让填0，填1吗
小小霞老师 
04/08 22:02
不能填1万元，这样和你资产负债表对不上，建议联系下当地税务局12366
84785000
04/08 22:03
公司刚成立，没有期初余额啊
小小霞老师
04/08 22:04
所以我建议你工作日，问下当地税务局12366，这个是系统问题，不是你的问题
84785000
04/08 22:04
好的老师....
84785000
04/08 22:08
季初人数我是按1月在职人数，季末人数是按3月在职人数，这样填的没问题吧
小小霞老师
04/09 09:16
人数你这边填写是对的呢
84785000
04/09 09:38
老师，申报2月份工资时个税系统里有个员工工资比银行发放少申报100多元，后来检查时发现多给员工发了这100多，这个月让员工给公司账户退回这些金额，是不是2月的申报表就不用更改
小小霞老师
04/09 09:40
是的，你的理解正确。要和工资表数据吻合
84785000
04/09 09:54
员工退回工资怎么做分录
小小霞老师
04/09 10:05
这个你需要看你计提工资是否有误，你参考下
分录为:
借:银行存款 (黑字)(摘要--收回多发工资)
贷: 应付职工薪酬---工资 (红字)(摘要---冲多发工资)
84785000
04/09 10:17
计提工资没问题，就是多发，之后退回
小小霞老师
04/09 10:27
那还是上面的分录呢，因为你前期发放工资，也是走的应付职工薪酬-工资，那个科目就多了，现在把那部分冲了就可以了
阅读 254
描述你的问题，直接向老师提问
610
意见反馈
