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请问老师劳务公司的工资是总承包方代发,两个月每月按5000发放,工资已经打到个人卡,我这边实际并没有按5000申报工资,怎样冲销应收账款,例如工资申报180000,应收账款21万

84784988| 提问时间:04/09 08:58
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,你是少申报了个税的吗?
04/09 09:00
84784988
04/09 09:06
对的,怎样做分录结转成本和冲销应收账款
郭老师
04/09 09:08
好,你账上还是正常做,你支付出去多少做多少,只不过是少申报的那一部分,汇算清缴,不允许抵扣所得税。
84784988
04/09 09:11
能不能麻烦带入数据写一下分录了
郭老师
04/09 09:11
借,应收账款21,贷,主营业务收入应交税费借,主营业务成本贷,应付职工薪酬借,应付职工薪酬贷应收账款21。
84784988
04/09 09:13
我想问一下成本21万,开票含税同样21万,除去税点不是成本大于收入吗
郭老师
04/09 09:13
你好,那你的成本是多少?你能说一下吗?
郭老师
04/09 09:13
来,你说一下可以吗?
84784988
04/09 09:18
老师刚刚结转成本不是21万吗,收入不含税金额只有203883.5
郭老师
04/09 09:19
你不是还有利润吗?你单位不收他的管理费?
84784988
04/09 09:22
我是分包方劳务公司,刚刚准备问老师公司的利润在哪里?
郭老师
04/09 09:22
你们收取一部分管理费。他待你们发了工资之后,那一部分管理费转给你供户。
郭老师
04/09 09:22
还有一种情况是全部发了工资,然后你们再从个人手里收回来。
84784988
04/09 09:26
我们这边不存在管理费,实际发了工资到个人,那也是工人的工资,怎样收回?
郭老师
04/09 09:27
你好,公户收款就是啦,让他退钱,或者是私下收钱收现金。
郭老师
04/09 09:27
工资是10万,然后你们收取的管理费是2万,也就是对方直接给个人打了12万,这种情况下,你们收回2万来。
84784988
04/09 09:33
不是这样的,公户没有收到钱,对方公司直接打到农民工个人卡,我们也没有老师说的管理费,
郭老师
04/09 09:34
你好,实际你们所有的业务都是这样,没有利润。
84784988
04/09 09:39
这样说吧,我们公司没有这么多人,都是找的比较熟悉的人申报了个税,对方公司需要这么多人做工资表代发工资,但是账上我也会做成本,那现在怎样做结转成本和冲销应收账款更好
郭老师
04/09 09:42
你好,那你这个是不是徐增的业务?
郭老师
04/09 09:42
实际有这个工程吗,还是虚增?
84784988
04/09 09:47
业务实际有啊,只不过多报了几个人的工资
郭老师
04/09 09:48
你好,那你多报了工资,实际也是多发下去了。那不就是这一部分,多的就是你的利润。
84784988
04/09 10:00
但对方确实发了这么多工资,我成本不应该就做这么多?
郭老师
04/09 10:02
你好,还有你多申报的那一部分呢?多了这一部分,你们不收回来吗?是不是你老板私下收的?
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