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12月年底未分配利润是负的20万。然后进行汇算清缴后调增了5万。最终未分配利润是负的15万。这个账面需要怎么做平呢？我分录怎么写的呢
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同学你好
同学你好
这个不需要做分录呀
04/09 09:09
84784993 
04/09 09:11
那我不做分录，报表上面的数据不就跟汇算清缴最终的数据不一致了吗？不是一直会有差异。
朴老师 
04/09 09:13
不会的
这个是调表不调账
84784993
04/09 09:14
调表不调账，那我报表上的数据怎么调？表上的数据不就得做分录吗？
朴老师
04/09 09:19
弥补亏损是不做分录的
这个没法做
84784993
04/09 09:21
那这样的话，我对外提供的资产负债表上面未分配利润不是就一直还是负20万吗？这样没关系吗
朴老师
04/09 09:28
你为什么调增
调增的这个只是汇算清缴调增，没法做分录
84784993
04/09 09:29
调增是业务招待费上调增的
朴老师
04/09 09:30
是的
这个没法做分录的
84784993
04/09 09:31
那比如像是我们付的房租是没有发票的平时先做了费用，然后汇算清缴调增的时候也不用做分录。
朴老师
04/09 09:35
同学你好
这个也不用做分录
如果调增后要交税
只要做交税的分录就可以
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