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老师，请问下去年一笔无票收入已经申报了增值税，现在补开发票， 申报增值税时候减掉这笔金额，但是无法申报 所以就打算不减掉，多申报一笔，请问这笔账要怎么做账写凭证
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你好；你是在未开具发票栏次写负数；按照开票金额在报一次就行了； 原来的无票收入 分录借贷方不变金额负数红冲
04/09 09:27
84784974 
04/09 09:29
是小规模，在哪行减掉
meizi老师 
04/09 09:32
你好； 小规模你1季度超过30万没有
84784974
04/09 09:33
专普票加在一起没有超过30万，补开的发票金额也不大，几千元
meizi老师
04/09 09:35
你好；那你在10栏次去写； 普票在10栏次；专票在1栏次 和2栏次写
84784974
04/09 09:38
10栏普票我昨天写了减掉补开发票的金额无法申报，显示不能低于开票金额
meizi老师
04/09 09:39
你好；你普票开了好多； 你无票收入红字冲了好多； 如果比如普票开了10万 ； 你无票收入红冲了15万； 负数5万去写； 就会提示无法对比的
84784974
04/09 09:42
财务报表是正常的，没多红冲，就是增值税申报表，普票10栏，系统带出来的开票金额，我减掉补开的发票没办法保存后无法申报
meizi老师
04/09 09:45
你好；保存不了； 是因为你地方系统触及了风险；没法保存； 你这样的情况要么去税务局报
84784974
04/09 09:49
不去税局报，这笔补开的发票多报一次，是不是做账也多做一笔确认收入
meizi老师
04/09 09:50
你好； 补开的发票你要在开票里面去报；账上要做开票收入哈； 对的
84784974
04/09 10:07
好呢，多谢，
印花税申报数据，我根据增值税数据填写，可以的吧！
具体的合同额不清楚
meizi老师
04/09 11:01
对的，合同不确定金额，按实际来报
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