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负数专票增值税表应该怎么填呢？
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你好，一般纳税人系统会自动提取到表一的开具增值税的表格
04/09 09:38
84784981 
04/09 09:38
我这个是个体户
高辉老师 
04/09 09:41
你好，企业是按照小规模，不是一般纳税人吧
高辉老师
04/09 09:41
小规模填写到主表的第2行，增值税专票不含税销售额
84784981
04/09 09:42
然后我这边有比对异常
高辉老师
04/09 09:48
你好，把填写好的数据的两个表截图看下吧
84784981
04/09 16:55
老师我想问下，我去年四季度开的专票，一季度把他冲红了，退税所属期是哪个时候？
高辉老师
04/09 16:56
选择1月的日期，1月开的负数的日期
84784981
04/09 16:57
不知道是不是退税所属期的问题，我这边的所属于是四季度
高辉老师
04/09 17:04
选择4季度可以提交退税么
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