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去年的暖气物业现在在收到票，但是已经做完汇算清缴了，怎么办
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你好，你去年做了账了吗？
04/09 09:48
84784957 
04/09 09:51
老师没有的
宋生老师 
04/09 09:54
你好，发票的开票时间是什么时候？
84784957
04/09 10:06
今年四月
宋生老师
04/09 10:10
这种的话你直接做到今年算了。
84784957
04/09 10:15
这样做可以吗
宋生老师
04/09 10:18
你好，你一定要问可不可以，老师只能说不可以。
正规的做法是你去做到以前年度损益调整，然后去更正去年的汇算清缴，再去申请退税。
84784957
04/09 10:52
好的。我还想问一下就是给员工发错工资，她现在退回来了，这笔钱怎么做账
宋生老师
04/09 10:55
你好，你发放的时候是怎么做的凭证，退回的时候就做相反的凭证。
84784957
04/09 18:35
就是关于去年的费用今年收到票，做以前年度损益调整，的分录是怎么样的
宋生老师
04/09 18:37
你好！借以前年度损益调整 贷应付账款等
84784957
04/09 18:43
那汇算清缴的时候这个要填哪里
宋生老师
04/09 18:43
你好！这个要看具体是什么业务的发票
84784957
04/09 18:46
就是空调物业费，是不是就是对于金额小的可以入到今年，金额大的就要通过以前年度来调整
宋生老师
04/09 18:48
你好！可以的，可以这样
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