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新公司，去年12月的费用发票，今年1月才收到，12月份已经结账已经报税，收到的12月的费用发票，可以直接做账在一月份吗？2023年的企业汇算清缴要调吗？
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你好，你这个费用金额很大吗？
2024 04/09 10:07
84785017 
2024 04/09 10:10
不大，几千块钱吧
84785017
2024 04/09 10:10
一万左右
东老师 
2024 04/09 10:11
在2024年需要通过以前年度损益调整的入账
84785017
2024 04/09 10:11
具体怎么做，不太懂
东老师
2024 04/09 10:11
借以前年度损益调整 贷库存现金 借利润分配未分配利润 贷以前年度损益调整
84785017
2024 04/09 10:15
有一张发票还是购买电脑的固定资产呢
东老师
2024 04/09 10:15
这个记录到固定资产里面就可以
84785017
2024 04/09 10:16
可以这些是员工报销的，可以贷其他应付款么？
东老师
2024 04/09 10:16
贷方记入到其他应付款也可以
84785017
2024 04/09 10:17
那做这个分录调整，后期报税，报年报需要做什么备注或者调整吗？
东老师
2024 04/09 10:18
这个汇算清缴的时候不需要调整
84785017
2024 04/09 10:18
我们是小企业会计准则也是这样做账吗？
东老师
2024 04/09 10:18
对，没错的，也是这么做的
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