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老师你好 我是一般纳税人 申报3月增值税有留底 这个账我该怎么做 公司没有留底的二级科目
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你好，有留抵会在应交税费-应交增值税显示负数，不用单独做其他的分录
2024 04/09 10:25
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我们公司，一般纳税人，截止到3月1日，增值税欠缴36237.76元，滞纳金742.87元，进项税留底抵扣49647.36元，现在税务局将单位增值税留底税额36980.63元抵减欠缴税额36237.76元，抵减滞纳金742.87元，尚余增值税留底税额12666.73元。我现在应该怎么做账呢？应交税费的余额应该是多少啊？
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我们公司4月底收到了税务局统一退的增值税留底30多万，导致我们5月申报4月增值税的时候由于留底退回清零了所以申报了6万多的增值税，根据税务局政策申报4月份增值税的时候是不需要缴纳附加税（因为附加税可以在留底金额内减免），但是税务局5月份说我们公司不符合留底退税条件，所以要求我们把4月底收到的留底退税做缴回处理，我们公司5月份把30多万的留底进行了缴回，税务局说我们4月份申报的增值税不会退给我们，相当于还在留底里面，现在有个问题是我们4月份有申报增值税，但是附加税不需要缴纳，5月份我们把留底缴回了，那么对应4月份这个附加税要怎么处理呀？
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你好，我想问下，我公司19年3月留抵税额是323569.37元，然后到今年2月份申报完的留底税额是5303.39元，但3月份我账上还有334965.29元的待抵扣进项税额，我想问下我要怎么退留底和增量税额？
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老师，4月份的留底是不是应该和应交税费的借方余额保持一致，我的实际留底比账上留底要多几百怎么弄
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3月纳税申报表上上期留底税额1217.31,3月一张进项抵扣2300.88元，退税合计3518.19这个是存量还是增量老师
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