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问题已解决
老师，我公司3月份有外地预缴，但是3月份没有开票，那么我这个外地预缴应该在附表四怎么填写呢
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就把你预缴的税额填写进去。本期实际抵扣也填写上。
04/09 10:32
84785032 
04/09 10:37
您看是这样填吗老师，但是它在主表不显示吗，另外企业所得税是不是不用管他，到时候汇算清缴的时候再说
玲老师 
04/09 10:40
主表需要手动填写28行的。
84785032
04/09 10:43
我本月没有实际抵减税额呀老师，也要填写主表吗
玲老师
04/09 10:45
没有实际抵扣的就不填写。
84785032
04/09 10:49
您的意思是，表4的实际抵减的是0就不用填写28行是吧，如果表4实际抵减100，那么28行填写哪个金额呢老师
玲老师
04/09 10:52
主表也填写100，你这个描述是对的。
84785032
04/09 10:59
老师，他提示我这个，24行怎么填呢
玲老师
04/09 11:01
你附表当期抵扣的和主表数据要一样。
84785032
04/09 11:04
我应该怎么填写呢老师，才能让24行有数据，不是吧100填在28栏吗
玲老师
04/09 11:05
你附表填写的多少本期实际抵扣的。
玲老师
04/09 11:05
然后咱本期实际要不要交税，交多少？你实际抵扣这个不能大于咱们要交税的金额。
84785032
04/09 11:07
好的，明白了老师
玲老师
04/09 11:08
客气问题解决，请好评，谢谢。
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