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请问下老师，小企业去年亏损53万，今年第一季度盈利45万，第一季度需要计提多少所得税费用？是按弥补后的数据计提还是按实际计提？
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是按实际计提的，同学。
04/09 11:02
84785031 
04/09 11:03
弥补的那一部分怎么做分录？
venus老师 
04/09 11:14
同学，你们实际季度汇算清缴预缴时亏损的这部分直接抵掉了吗
84785031
04/09 11:15
能抵完的
84785031
04/09 11:16
还需要计提吗？
venus老师
04/09 11:21
那你实际的结果就是不交税，就不用计提了呀
84785031
04/09 11:21
好的，谢谢老师！
venus老师
04/09 11:23
好的呢，同学，祝你生活愉快
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