00:10:00
问题已解决
老师 小规模增值税免税 是怎么写分录啊
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
这个分录可以，不过营业外收入-减免税这个更好点，因为不是不征税收入
04/09 11:09
84784968 
04/09 11:11
老师 您看下 我下面的分录
84784968
04/09 11:11
老师 您看下 我下面的分录
王晓晓老师 
04/09 11:14
可以的了，这样可以了
84784968
04/09 12:08
老师 您看这个分录可以吗 计提3月工资
王晓晓老师
04/09 12:10
工资计提就做第一第二条分录就可以了
84784968
04/09 12:15
老师 那么公司承担部分的社保还用计提吗
王晓晓老师
04/09 12:18
你当月交当月的，交的时候
借:应付职工薪酬-社保单位部分
其他应收款-个人部分
贷:银行存款
然后再做一笔结转
借:管理费用-社保
应付职工薪酬-社保单位部分 就可以了
84784968
04/09 12:19
北京是当月增员 次月扣款
王晓晓老师
04/09 12:24
那你就做计提，就是我刚写的最后一个分录
84784968
04/09 12:27
2月份增员社保 3月份缴纳社保及发工资 那么2月份计提工资的时候 这么写可以吗
王晓晓老师
04/09 12:31
可以的，没问题的了
84784968
04/09 12:32
老师 我想去修改去年12月份的报表 现在还可以吗
王晓晓老师
04/09 12:33
做更正申报可以的
84784968
04/09 12:33
老师 就是领导有个11月份的成本票 没有入账 我还能把账调整吗
王晓晓老师
04/09 12:36
你其实可以做到今年，虽然跨年了，但真实业务也是可以的
84784968
04/09 12:37
是这样的 老师 其实当月已经计入库存商品了 但是没有进行结转成本
84784968
04/09 12:37
是账做错了 不是没有入账
王晓晓老师
04/09 12:43
哦，那你反结账去更正账务可以
84784968
04/09 12:47
老师 我想问下建材公司销售建材业务 但是也承担运费 那么运费是计入成本吗 还是费用
王晓晓老师
04/09 12:48
这个可以计入成本了
阅读 2016
描述你的问题，直接向老师提问
61
意见反馈
