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更正2023年的分录，银行存款调整，怎么写，少做了付款的凭证
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您好，借方科目是损益还是往来科目呀
04/09 11:34
84784975 
04/09 11:36
是往来，应付账款
廖君老师 
04/09 11:39
哦哦，这个太好了，就是原来的分录
借：应付 贷：银行
银行这个科目不是损益也不用未分配利润来调的，我们要开账到23年12月，审计时我们余额和银行对不上不行的
84784975
04/09 11:42
就是说要反结账到2023年12月再改吗，是个一般户
84784975
04/09 11:44
一般户还是对的上，也就是说，银行存款总的是对的，就是下面二级科目的银行存款有调整，这样不影响审计吧
廖君老师
04/09 11:46
哦哦，不影响审计，这个呀那我们就在24年做个科目间的调整分录就好了哇
借贷都是银行科目，只是末级科目不一样的
84784975
04/09 14:47
那就不用管了是吧，现在调整就行
廖君老师
04/09 14:48
您好，是的，只要调整就行
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