问题已解决

老师好,小规模纳税人,公司就俩人,去年有几个月的工资已计提没发放,那汇算清缴是不是不能税前扣除?

84784962| 提问时间:2024 04/09 12:21
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小菲老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
同学,你好 嗯,是的,不能税前扣除
2024 04/09 12:22
84784962
2024 04/09 16:08
还有这个月份 4.18号之前要完成季度报税,刚才收到税局短信要求4月15之前完成企业所得税年度申报,那我需要先完成年报再季报吗老师?
小菲老师
2024 04/09 17:11
同学,你好 嗯嗯,是的
84784962
2024 04/09 19:02
那我在今年四月份全部补发完所有去年的工资,那填职工薪酬支出及纳税调整表的时候 那个账载金额跟实际发生额是不是就可以填一样的了?
小菲老师
2024 04/09 19:09
同学,你好 是的,可以填一样
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