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老师：我们成立了一个分公司，分支机构是选 ”2级“ 就地缴纳标识是选“是”还是“否”、在总公司的电子税务局做备案，是要合并申报的
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同学你好
总分公司是异地吗
04/09 13:07
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我们分公司平时和总公司数据合并 由总公司分摊企业所得税额 那分公司异地备案表里 就地缴纳标识 和 汇算清缴标识 选 是还是 否呢
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总公司在北京，分公司在海南，在电子税务局填写企业所得税总分支机构信息备案表的时候，分支机构的就地缴纳标识为否，请问上级机构信息一栏的就地缴纳标识填是还是否
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分支机构就地缴纳填写否，那么总公司的就地标识要填写否还是填是
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查看更多- 想问一下这个应该怎么算 企业为增值税一般纳税人，2018至2023年，经相关机构认定为高新技术企业。2023年度有关经营情况如下： （1）全年取得销售电子产品的不含税收入7000万元，提供技术咨询服务取得不含税收入200万元，当年增值税销项税额合计922万元。 （2）取得国债利息50万元。 （3）购进与生产电子产品相关的原材料，取得增值税专用发票，原材料进项税额合计344万元并进行了抵扣。12月购进并使用安全生产专用设备（属于企业所得税优惠目录规定的范围），取得增值税专用发票注明价款50万元，进项税额6.5万元，并进行了进项税额抵扣。 （4）全年与销售电子产品相关的销售成本4150万元；全年发生销售费用1400万元，其中含广告费1100万元，支付给某中介机构的销售佣金200万元，该佣金在税法规定的扣除限额内，但其中的40％为现金支付；全年发生管理费用600万元其中含新技术研究开发费320万 昨天
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