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问题已解决
去年支付一笔款，发票当年开不了给我这边，所以分录当时做的是 借 预付账款 贷 银行存款 当年没有收到发票 就做了笔 暂估成本 借 主营业务成本 贷 预付账款 这样对吗？那今天拿到这笔费用的发票了，又该怎么做
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可以的。借，预付账款。贷，利润分配未分配利润。借，利润分配未分配利润。贷，预付账款。
2024 04/09 14:26
84785002 
2024 04/09 14:28
今年做这个分录？
借 预付账款。贷，利润分配未分配利润。借，利润分配未分配利润。贷，预付账款。
这两个分录又反着做一笔是什么意思？
郭老师 
2024 04/09 14:32
个红冲成本，第二个做发票。
84785002
2024 04/09 14:34
这样的话，去年申报的税务还需要做更正吗？还是今年正常申报目前的就行了
郭老师
2024 04/09 14:36
你好，之前的不需要修改。
84785002
2024 04/09 14:41
借 预付账款。贷，利润分配未分配利润。借，利润分配未分配利润。贷，预付账款。 这样不需要结转了？
冲去年借 预付账款。贷 以前年度损益 今年拿到发票 借 以前年度损益贷，预付账款 这样做行吗？
郭老师
2024 04/09 14:42
可以的可以的可以的。
84785002
2024 04/09 15:38
开票6278.88，收到款6278，剩余的0.88私下补上了，怎么做分录
郭老师
2024 04/09 15:40
你好，你公户上一共收了多少钱？这个0.88私下补是什么意思？是转到了个人账户，还是个人账户转给你们公户？
84785002
2024 04/09 15:46
公账收到6278，开票出去金额是6278.88，相差的0.88私下转私下了，相差的这个金额怎么做分录呢？现在预付账款借方余额还有0.88
郭老师
2024 04/09 15:49
你好个人再把这个钱还回来。
郭老师
2024 04/09 15:49
借银行还款6278，其他应收款0.88，贷主营业务收入，应交税费，应该做这个收回来，借银行存款，贷，其他应收款0.88。
84785002
2024 04/09 16:07
9月扣缴9月当月的社保，但是账户余额不够，导致10月才扣款，这样的情况，9月的社保分录 借 管理费用 --社保单位部分 贷 其他应收款--代缴个人社保 贷 应付职工薪酬--社保费 10月扣了9月社保 分录做 借 应付职工薪酬--社保费 贷 银行存款 行吗？？
郭老师
2024 04/09 16:09
这个分录不对。借管理费用社保
贷应付职工薪酬社保。
借应付职工薪酬社保
其他应收款个人负担的社保
贷银行
84785002
2024 04/10 10:14
那9月先做借 管理费用-社保，单位缴纳的金额部分就行了？个人缴纳的部分直接在10月做进去？
郭老师
2024 04/10 10:16
可以的，可以这么做的
84785002
2024 04/10 10:26
因为没有及时缴纳扣款，10月扣的时候还产生了滞纳金，直接在10月再做个营业外支出，可以的吧
郭老师
2024 04/10 10:29
可以的，可以这么做的。
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