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问题已解决
老师，在采购票没到之前，做了一笔暂估分录，借 主营业务成本14000 贷 应付账款 ～暂估14000 来了一张采购票，然后分录这样做→_→ 借 主营业务成本27667 应付账款 暂估 14000 贷 应付账款41667 这样对不？算不算冲暂估？
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你好，发票来了，应当先做之前暂估的相反分录，然后根据发票做相应分录
你提供的过程，不属于 冲暂估
04/09 14:47
84784987 
04/09 14:49
可是，之前暂估大 现在金额不够冲
邹老师 
04/09 14:49
你好，那也需要先全部红冲。然后继续暂估
84784987
04/09 14:54
之前暂估28000 现在票只有17000那我之前红冲17000剩下的留着？
邹老师
04/09 14:54
你好，那也需要先全部红冲。然后继续暂估
（是针对这个回复，还有什么疑问吗）
84784987
04/09 14:54
您是说全部红冲 剩余的继续暂估？ 暂估有零有整啊
邹老师
04/09 14:57
你好，不管暂估是整数还是有零有整，都是这样的思路啊
取得发票 先全部红冲之前暂估，然后根据发票入账，如果还有部分没有取得发票，就继续暂估
84784987
04/09 14:58
我现在把之前28000做红字，然后来了采购票，是17310.2 那我重新做一笔 借 主营业务成本 10689.8 贷 应付账款暂估10689.8？这样对着？
邹老师
04/09 14:59
你好，如果是10689.8的发票没到，是这样的
84784987
04/09 15:02
没有只来了17310.2
邹老师
04/09 15:03
是针对这个回复，还有什么疑问吗
84784987
04/09 15:03
这是分录 您看是这样？
邹老师
04/09 15:05
你好，如果是10689.8的发票没到，是这样的
邹老师
04/09 15:05
你好，如果是10689.8的发票没到，是这样的
84784987
04/09 15:06
好的好的
邹老师
04/09 15:07
祝你学习愉快，工作顺利
84784987
04/09 15:20
老师，您没发现我做错了？
邹老师
04/09 15:22
你好，冲暂估的分录，你科目的方向不对。
84784987
04/09 15:27
是不是金额也不对
邹老师
04/09 15:29
你好，下面的分录，方向相反一下，或者金额负数，这两种方式都是可以的
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