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总的学费是10万，对方公司代收的学费3万元，要付给对方的招生费用也刚好是3万。直接抵扣，如何做分录呢？ 借：其他应收款3万；贷：预收账款学费3万 借：营业费用3万；贷：其他应收款3万 是这样做分录吗？
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您好
请问您是代收款的单位吗
04/09 14:54
84785033 
04/09 14:55
不是代收代付单位
bamboo老师 
04/09 14:58
那您是收到3万款项的单位？
84785033
04/09 15:01
是哒，是需要收到3万的。但刚好付给对方费用也是3万，就直接抵扣了
bamboo老师
04/09 15:02
那这样写分录可以的哈
84785033
04/09 15:31
其他应收款的科目，更改为应付账款可以吗？
bamboo老师
04/09 15:54
其他应收款的科目，更改为应付账款可以的
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