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老师，你好，增值税主表，销项税额1913.2元，进项税额1103.53元，上期留底税额有200元，最后需要交608.08元，请问做结转增值税，怎么做？
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您好
请问上期留抵税额分录怎么写的
04/09 15:04
84785034 
04/09 15:08
上期留底没有做分录，因为2月份进项税额大于销项税额，
bamboo老师 
04/09 15:16
借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 608.08
贷：应交税费-未交增值税 608.08
84785034
04/09 15:18
那老师，把销项税额结转到转出未交增值税，和进项税额结转到转出未交增值税怎么做？
84785034
04/09 15:18
因为之前的账务在做之前都有这个步骤
bamboo老师
04/09 15:19
借：应交税费-应交增值税-销项税额
贷：应交税费-应交增值税-进项税额
贷：应交税费-应交增值税-转出未交增值税
84785034
04/09 15:23
老师，这样做，未交增值税是809.67元，和实际缴纳的608.08元就不平了
bamboo老师
04/09 15:54
您不是还有以前月份的吗 上期留抵的 也要写分录啊 上个月的进销
84785034
04/09 15:55
上期留抵的怎么写分录呢？
bamboo老师
04/09 15:56
借：应交税费-应交增值税-销项税额
借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税
贷：应交税费-应交增值税-进项税额
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