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汇算清缴的张载金额和实际发生额看哪里填写？
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你好，这个要看你具体是问哪一个科目？
04/09 15:13
84784982 
04/09 15:17
工资薪金，职工福利费， 社保费，公积金的账载金额和实际发生额 分别看哪里填写？
宋生老师 
04/09 15:19
你好，账载金额就是账上的。你会计里面的金额
比如工资，薪金你计提了10万，然后实际上只发发了9万。那么实际发生额就填9万，其他的也是这样子看。
84784982
04/09 15:28
账载的看科目余额表管理费用-职工薪酬的吗？ 实际发生额看哪里
宋生老师
04/09 15:31
你好，实际发生额，你看你的实际支付金额或者看借方金额。
84784982
04/09 15:51
账载金额不是看借方吗？实际也看借方？
宋生老师
04/09 15:53
你好，账载金额是看应付职工薪酬的贷方。实际发生金额是看借方。
84784982
04/09 16:04
哦哦。工资薪金， 社保费，公积金都看应付职工薪酬科目，账载是看贷方，实际是看借方是吗？ 为什么不是看管理费用-应付职工薪酬/社保费/公积金科目
宋生老师
04/09 16:06
你好，因为管理费用你这个科目你到月底直接结转了。有没有发放他都会结转。
84784982
04/09 16:15
好的。 哪管理费用-职工福利费的账载金额，实际发生额看哪里
宋生老师
04/09 16:17
你好！你看应付职工薪酬，福利费呀。
84784982
04/09 16:27
我们账上没有应付职工薪酬-福利费科目，只有管理费用-福利费。 这两个科目区别是什么？
宋生老师
04/09 16:30
你好，借，管理费用，福利费，贷应付职工薪酬，福利费。
84784982
04/09 16:32
我们都是借管理费用-福利费，贷其他应付款-法人。 这种福利费发票一般是零食什么吃的都是老板家里拿来的发票
如果是贷应付职工薪酬-福利费，是不是还要申报个税呀？
宋生老师
04/09 16:35
你好，你这个做的凭证本身是不对的。
如果是集体福利，不用申报个税。
84784982
04/09 16:43
借管理费用-福利费，贷方为什么不能是其他应付款？ 不是和管理费用-差旅费类似吗
宋生老师
04/09 16:45
你好，你这个只能说是会计制度的要求。你可以借，管理费用，福利费贷，应付职工薪酬，福利费，
然后再借应付职工薪酬，福利费贷，其他应付款。
84784982
04/09 16:58
好的。 管理费用，福利费贷，应付职工薪酬，福利费，
然后再借应付职工薪酬，福利费贷，其他应付款。 这两步是做在同一笔分录里吗？这种发票肯定是个人报销的
宋生老师
04/09 17:00
你好，可以的，你可以坐在同一张凭证里面，但是要分两个科目。
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