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在2020年固定资产折旧摊销表一次型扣除了原价1011628.31的资产，在2021年、2022年每年都纳税调增了240261.72元的折旧，是不是2023年再调增240261.72就调够了？
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你好，你这个是折旧几年的？
2024 04/09 15:16
84784979 
2024 04/09 15:17
这个是折旧4年的
郭老师 
2024 04/09 15:18
可以的，可以这么做。
84784979
2024 04/09 15:18
就是在2023年在调增一次就行了吧？
郭老师
2024 04/09 15:19
对的是的，是这么做的。
84784979
2024 04/09 15:24
2022年固定资产的原价是2884421.71，到2023年底原价是1565041.06，那这个在2023年汇算清缴的时候固定资产的折旧表原价该怎么填？
郭老师
2024 04/09 15:25
哦？你们是有处置出去的还是什么？
84784979
2024 04/09 15:26
把其中的一个卖掉了
郭老师
2024 04/09 15:27
你好，那原值填写这个156万的这个就行。
84784979
2024 04/09 15:29
处理掉的那个不用反应在报表上吗
郭老师
2024 04/09 15:29
对的是的，是这么做的。
84784979
2024 04/09 15:46
2022年的整年贷款利息是50万，在做当年的汇算清缴的时候没有取得银行的发票，就全部调增了，后面在2023年5月之后收到了发票，那么在2023年的时候调整表怎么填写？账目金额和税后金额如何填写？
郭老师
2024 04/09 15:47
纳税调减税收金额里面填写。
84784979
2024 04/09 15:51
比如2023年贷款利息是50万，收到了30万的发票，纳税调整明细表的账载金额是50万，税收金额是80万，最后调减30万，是这个意思吗？
郭老师
2024 04/09 15:53
只填写账载金额20万就行，不需要调整的，不用填写。
84784979
2024 04/09 15:56
那不是要调增20万？这样2022年不就是全部交税了？
郭老师
2024 04/09 15:58
是的，对，调增之后有盈利的需要交税。
84784979
2024 04/09 16:00
在2022年都全部调增了，怎么在2023年不能把这部分给减下来呢
郭老师
2024 04/09 16:02
你好，我没有看懂什么意思。
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