郭老师，水产公司的，然后增值税申报一直比对不通过1.票表，其他扣税凭证比对，不通过，附表二，第6栏，第8a8b栏填报异常_实务

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郭老师，水产公司的，然后增值税申报一直比对不通过1.票表，其他扣税凭证比对，不通过，附表二，第6栏，第8a8b栏填报异常

84785037| 提问时间：2024 04/09 15:29

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郭老师

金牌答疑老师

职称：初级会计师

好，当时你勾选了发票吗？你需要深加工吗？

2024 04/09 15:36

郭老师

2024 04/09 15:36

这个加计扣除是深加工才填写的，他填写的是8A里面。

郭老师

2024 04/09 15:50

哦，那你水产的发票是自产自销的吗？

郭老师

2024 04/09 15:50

你勾选平台里面勾选了没有。

郭老师

2024 04/09 15:56

对方给你开的是免税自产自销的吗？

郭老师

2024 04/10 06:49

强制申报看下行不不行找你税务局你只填写农产品销售及收购发票

84785037

2024 04/09 15:49

不用，就是我们估计都是水产进项，其他什么运费，包装那些票没有，全部是成本票，对方监控到了，不通过，好像这样

84785037

2024 04/09 15:52

勾选了，但十分之九是自产自销的，

84785037

2024 04/10 06:30

是的，基本全是自产自销

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