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老师，这是补缴1月份的个税的，分录是这样吗？1月的忘记申报了，3月补缴的
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你好，当时做了集体的吗？
2024 04/09 15:32
84785029 
2024 04/09 15:33
当时啥都没做
84785029
2024 04/09 15:35
公司的个税申报不是我这里弄得，所以我不知道
84785029
2024 04/09 15:36
现在我在做3月的记账凭证，发现补缴的1月和2月的个税...谢谢
郭老师 
2024 04/09 15:36
哦，可以的，可以这么做的，但是你们从工资里扣除了。
84785029
2024 04/09 15:39
那这个数怎么平掉呢？我们不从工资里扣
郭老师
2024 04/09 15:39
借营业外支出代应交税费个税。
84785029
2024 04/09 15:44
这个分录感觉不对那这个营业外支出，怎么平呢？
郭老师
2024 04/09 15:45
你好，营业外支出月末结转到本年里吧。
郭老师
2024 04/09 15:46
营业外支出月末结转到本年利润
84785029
2024 04/09 15:54
好的，那我这样做分录没问题，对吧？老师，麻烦你看下，这样对吗？
郭老师
2024 04/09 15:58
对的是的，是这么做的。
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