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老师，请问一下企业所得税季度预缴有项目异地预缴的企业所得税，做账计提时是计提利润总额乘以税率的金额还是要减掉异地项目预缴的金额？
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计提是全额计提的
因为预交的并没有计提
04/09 15:47
84785007 
04/09 16:04
老师，异地预缴的我计提了，异地预缴时收入的0.2%，季度预缴时是小微企业是利润总额的5%，所以金额我是异地预缴的提一次，季度利润总额时再提一次，季度利润总额乘以5%的金额减去异地项目预缴的计提思路对吗？
朴老师 
04/09 16:09
同学你好
对的
是这个思路
84785007
04/09 16:18
那为什么申报时异地预缴的没有减去？
朴老师
04/09 16:23
异地预交的你填写在预交栏了吗
84785007
04/09 16:28
异地项目已经预缴了，但是季度预缴这个表里特定业务预缴这里没有数据
朴老师
04/09 16:36
这个需要手动填写
不能填写就要去税局填写
84785007
04/09 16:38
好的，我问一下税局，谢谢老师
朴老师
04/09 16:44
好的
你问问看哦
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