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去年有几次物流账单已经支付了，但是之前财务还是挂在应付账款里面现在怎么处理
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那之前支付的时候做的是什么分录
04/09 16:15
84784952 
04/09 16:19
之前我看了他的凭证本来对方当月付款当月开了发票给我们直接做应付账款贷银行存款就行了，但是他做的是借应付账款，贷银行存款之后又在其他费用凭证里面用对方开的发票做了其他应付款贷银行存款
84784952
04/09 16:20
这是外账哈
王晓晓老师 
04/09 16:25
就是等于多做了其他应付款 银行存款
王晓晓老师
04/09 16:25
这样不是银行存款都对不上
84784952
04/09 16:25
是啊 这样他做其他应付款就对应没有发票
84784952
04/09 16:27
银行存款对的上，他后面做的借 销售费用 贷其他应付款 所以不影响银行存款
84784952
04/09 16:28
前期做的 借 应付账款 贷 银行存款
后面又做了，借销售费用 贷 其他应付款
王晓晓老师
04/09 16:29
现在是其他应付款有余额是不是
84784952
04/09 16:30
对 有余额
王晓晓老师
04/09 16:32
红冲后边的那张凭证
84784952
04/09 16:33
去年账务在今年红冲可以吗？
84784952
04/09 16:33
还有就是那去年他做的其费用报销的他应付款就少了重复做账的发票怎么处理呢
王晓晓老师
04/09 16:36
你要么反结账去当年处理会好一点
84784952
04/09 16:37
去年账务还能反结转吗？
84784952
04/09 16:37
都跨年了
王晓晓老师
04/09 16:38
你反结账到23年的系统，可以做处理
84784952
04/09 16:40
反结帐那税务申报数据不是也要更正财报吗
84784952
04/09 16:40
这样会不会召来税务稽查
王晓晓老师
04/09 16:45
你12月做调整，汇算清缴按最后的申报就好
84784952
04/09 16:47
现在调整去年12月的财报，那我今年申报的1到3月的数据是不是也要全部更正
王晓晓老师
04/09 16:49
你的企业所得税不是季度申报？
84784952
04/09 18:37
是啊 一调整费用类发票金额都不对上，不都得调整，
王晓晓老师
04/09 18:47
季度申报，这不是还没报呢，到时候只是影响今年的资产负债期初，利润表本年数不影响的呀
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