免费问答

您好是这样的，我是2017年下半年注册的农村合作社，在18年6月30日前需要完成企业年报。需要做0申报，做企业年报之前，我都需要完成哪些流程？

你好，没有特地的事情需要在汇算清缴之前完成啊

什么意思没太明白？

做企业年报之前，我都需要完成哪些流程，这个之前没什么特地的事情需要处理的 按汇算清缴步骤做相应表格填写就可以了

我现在弄不明白，我现在需要做企业年报，零申报。是只要登录年报 系统都填0，还是需要先在税局网站先0报税完之后再做企业年报？

你好，年报与你平时申报是相互独立的，互不影响，没有先后顺序的

自从注册完农民合作社，我还什么都没申报过呢

你好，增值税按月或季度申报，地税按月申报 汇算清缴5.31日之前申报一次，这些都是独立的

那我至今收入为0，我直接在企业年报中填写0就可以了？ 如果我企业年报弄完，不弄你说的那个税局的0报税，可以么？ 我现在注册的这相农业合作社，只是用下营业执照，其它都没涉及到。不在税局0申报，会不会对我有什么影响

你好，没有收入，汇算清缴可以按0申报 然后其他税款是需要按月或 季度申报，而不是不做申报的

老师，请问分录对吗

你好，税控服务费发生，减免是这样做分录的

老师 实际缴纳了 增值税，然后城建税需要缴纳，但教育附加，地方教育附加达到减免条件，减免的话申报表如何填写 计税依据直接填写0还是写数据，然后在减免额栏填写相应的数据呢？

你好，减免的话计税依据填写0就是了

老师这个21净利润是多少呀

150-（150-5）*25%

老师，为什么减5？ 国债利息收入不是免税吗？

你好，就是因为国债利息免征，就需要从利润调整减少，所以减去的

你好老师，成立公司多久之后就要申报国税？

你好，通常是次月就开始需要申报的

: 全国都是一样的吗 : 有没有区域区别？

你好，这个基本上是一致的，都是次月开始申报的

: 老师，我想问一下，房租发票金额对我们做帐做到成本里面有限制吗， : 多少金额以内，能做到成本，超过多少，就不能做到成本里

你好，房租发票是需要计入费用核算的，而不是计入成本 与金额大小没有关系

那房租超过多少要交个人所得税呀

你好，税法规定是超过800

: 我朋友去年4月份开的小规模公司，会计只帮他报了第一个季度的税，后面都没报了，锁住了 : 现在想开票， : 没法开 : 我看了一下他会计报的季企业所得税，收入成本，负利润都有 : 这样怎么补凭证 : 去税务局，让补报，他找了个会计报一下 : 但是有让年报 : 年报的话， 都没帐 : 怎么报啊,朋友没有发票噢

你好，需要把账务补齐，出具报表 然后填写汇算清缴申报表格申报的

: 他都没做帐，这些数据应该是乱写的吧，那如果现在帮他建帐， : 肯定和网上报的所得税报表，只有收入对得上噢 : 其他对不上 : 关系大吗

你好，外账的数据很多都是虚假的，根据你做的分录出具报表，然后做申报就是了

老师 但是没票 : 怎么做 : 到时候，税务局会不会查呢

你好，你可以做无票成本会支出，汇算清缴予以调整就是了

: 如果我现在给他建帐，做的季会计报表，和他网上申报的成本，费用，，利润，对不上 : 有关系吗

你好，需要一致的，否则问起数据不一致都无法解释的

: 好的 : 他主要是做设计的 : 成本，也就工资，租房水电， : 管理费用，能多做吗

你好，管理费用需要根据实际发生情况入账的

: 老师，你看我刚才问的问题 : 就是这个 : 像这种，成本怎么做 : 也没买东西

你好，你单位实现的收入是？

: 是的 : 但是这些成本费用 : 真不知道他是怎么做出来的 : 什么资料都没有 : 唯一有的就是税务代开了几张发票

你好，你需要根据你单位实现收入所对应的成本支出结转相应成本就是了

老师，就这些资料 : 你说怎么搞呢？可以大概说一下成本费用怎么做，怎么凑他这个季报上的数字啊 : 只有前两个季度开了几张票 : 一共是八万多 : 后面锁住了，没开 : 请老师先帮忙指导一下， : 这个好急

你好，比如管理费用之前报表是1万，你账面发生8000，再做一笔2000的分录就对上了

老师 : 但是没票 : 除了开出去的票， : 他什么票都没有 : 老板说，之前会计是会计事务所的 : 都没给他要过票 所以去年的票，也找不到啦

你好，你可以根据财务报表数据情况，反推相应分录金额

: 只报了一个季度的 : 像这种情况，能把工资多做几个人吗 : 老板说之前帮他做的人，让他给了两个人做工资 : 有不交个人所得税 : 最多两个才6900 : 房租水电之前是和别人合租的 : 一个月4600 : 也没票据什么的 : 其他，什么票都没有 : 真不知道怎么下手建帐 : 像这种税务局查帐吗

你好，发生了什么业务就做什么分录，与之前有差额的部分做分录予以调整就是了

: 老板说，之前会计是会计事务所的 : 都没给他要过票 : 所以去年的票，也找不到啦 : 谁知道他们这么不负责 : 只报了一个季度的 : 像这种情况，能把工资多做几个人吗 : 老板说之前帮他做的人，让他给了两个人做工资 : 有不交个人所得税 : 最多两个才6900 : 房租水电之前是和别人合租的 : 一个月4600 : 也没票据什么的 : 其他，什么票都没有 : 真不知道怎么下手建帐 : 像这种税务局查帐吗

你好，工资申报了多少才计入多少的 有可能会查账的

: 嗯 : 这样也行 : 但是都没票 : 但是都没票 : 帐做出来了 : 税务局查的话 : 都没票 会被关起来吗

你好，没有发票的部分，汇算清缴做纳税调整增加应纳税所得额就是了

: 噢 : 也不知道他申报了多少，被锁住了 : 查不到个税 : 地税也锁了

你好，你需要按税局要求提供相应资料办理解锁手续的

: 是的，他现在要求是，把之前没报的税全部报完，然后把年报报了 : 就是要报年报，才想起来做帐的 : 一做帐，一看什么都没有 : 做不出来，作假吧，现在让他解锁呢，又怕到时候，被查

你好，那只能是根据业务发生情况做分录，出具报表，去税局解锁的