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问题已解决
老师 去年已经付了对方报名费 但是之前没收到发票 现在收到发票了 我该怎么做分录呢 之前做的分录是 借其他应收款 戴 银行存款 现在收到发票了我该怎么做分录
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你好； 去年没有做成本费用；这个报名费是你成本还是费用科目的？你23年结账没；意思要在24年做账吗
04/09 16:30
84784983 
04/09 16:31
你看图片
meizi老师 
04/09 16:33
你好； 借以前年度损益调整贷其他应收款； 借利润分配未分配利润贷以前年度损益调整
84784983
04/09 16:34
为啥这样做啊
84784983
04/09 16:37
这个还是专用发票呢
meizi老师
04/09 16:39
你好； 你跨年了需要这样做 ； 你专票就借以前年度损益调整、应交税费-应交增值税- 进项税 贷其他应收款； 借利润分配未分配利润贷以前年度损益调整
84784983
04/09 17:14
老师 上一任财务说进销售费用 可以吗
进销售费用怎么做分录呢
84784983
04/09 17:20
进销售费用里面的那个科目合适呀
meizi老师
04/09 17:40
跨年了不直接计入费用，你金额好大
84784983
04/09 17:42
600元 意思直接像您那样做就l可以了吗
你看下图片
84784983
04/09 17:42
老师麻烦你看下
meizi老师
04/09 17:42
对的，你说的图片没有发呐
84784983
04/09 17:42
马上发 那我后面还需要调账这些吗
84784983
04/09 17:44
老师 看到没有
meizi老师
04/09 18:19
对的，按照我说的分录处理
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