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问题已解决
您好老师麻烦您帮我看看，这个问题我该怎么做？
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你好稍等我这边算一下
04/09 17:01
84784948 
04/09 17:14
好的好的
小小霞老师 
04/09 17:16
稍等我这边晚点发给你
84784948
04/09 17:25
嗯嗯好的
小小霞老师
04/09 20:07
你好，你之前是做了计提吗？你可以把计提的分录红冲处理的呢
84784948
04/09 20:48
没有做计提的
小小霞老师
04/09 20:50
那你这个不做计提企业所得税分录就可以了呢
84784948
04/09 20:51
就是去年年底我们是亏损嘛亏损的话就没有做计提，但是现在一月，二月也是亏损的，但是3月的话我们是盈利的，现在账套里面就要交所得税了，但是税务系统里面是不交的，我们怎么来平这个账呢
84784948
04/09 20:52
就是怎么做分录我们那个账套里面和税务系统是平的嘞
小小霞老师
04/09 21:38
稍等我这边算下发给你的呢
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