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申报企业所得税汇算清激时，那个工资薪金那里账载和实发是不是要把工资金额填上可以税前扣除是吧
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你好，账载金额是应付职工薪酬的贷方
2024 04/09 17:09
高辉老师 
2024 04/09 17:10
实发一般是应付职工薪酬的借方
高辉老师
2024 04/09 17:10
都是本年的累计数
84784958 
2024 04/09 17:17
我去年利润表中利润总额是-40多万，那这个工资薪金账载还是需要把工资贷方填入吗？
84784958
2024 04/09 17:19
当时只有管理人员工资，也没有收入
高辉老师
2024 04/09 17:22
你好，有亏损也需要填写的
84784958
2024 04/09 17:27
我这个40多万也含了工资的呀，为啥又要加进来
高辉老师
2024 04/09 17:34
也不一定加的，后边有个税收金额，如果账载金额和税收金额一致，是不调整的
84784958
2024 04/09 17:36
税收金额是☝️的什么，就是申报个税的那个工资额吗？
高辉老师
2024 04/09 17:38
是根据当年的工资表的应发金额的合计数，汇算前已发的
84784958
2024 04/10 08:48
应发和实发不一致，还有应付工资，那这个帐载金额和实发都要填写吧，那税收金额填吗
高辉老师
2024 04/10 08:49
税收金额要填写的，根据当年的工资表的应发金额的合计数，汇算前已发的
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