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老师，三月份商贸公司已销售，但是采购发票还没到，可以做暂估入库吗
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您好，可以的我们也是商贸，我每月要暂估1000多万
借：库存商品 贷：应付账款
下月初把这个分录冲回，来发票就按发票做分录
下月末又是截止月末未开票的全部暂估，保证主营业务成本有金额可以结转
04/09 18:09
84785012 
04/09 18:13
老师，是月初把分录冲回还是等发票回来再冲，如果发票隔两个月回来，这个暂估怎么做呢
廖君老师 
04/09 18:15
您好，因为有大量没开票的，我们是每月统计所有未开票的一起暂估，下月初全部冲回
来发票就按发票做分录，不用再冲了
每月末又是截止月末未开票的全部暂估
滚动的暂估，
84785012
04/09 18:21
老师，暂估的金额怎么确定呢？分录怎么做呢？分录的二级科目怎么设置呢
84785012
04/09 18:22
老师，您家这是什么行业呢
廖君老师
04/09 18:22
您好，不要为暂估设二级科目，就用以前我们来发票的那个科目，这样方便结转成本呀
借：库存商品 贷：应付账款
这就是暂估分录
84785012
04/09 18:24
老师，那库存商品和应付账款都是有二级科目的啊
84785012
04/09 18:25
老师，暂估入库的金额是把不含税价格算到一起吧
廖君老师
04/09 18:28
您好，我们没有的，应付您把供应商的名字作为二级科目 了吧，我们有4000个供应商，用的辅助核算，供应商不够格出出在我们的科目里
2.暂估入库的金额是把不含税价格算到一起，是的，借方一个金额，贷方是各个科目，每个供应商分开的
84785012
04/09 18:31
老师，月初可以不冲暂估吗？比如说两个月内一笔一笔冲暂估可以吗
廖君老师
04/09 18:36
您好，可以的呀，但是这样工作量好大呀，您还得去对应 ，我们这个方法不用考虑什么，月末统计一下就好，每月滚动
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