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小规模开具专票减免的附加税，企业所得税用什么科目？
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你好！这个你不用做，直接按应交的计提就好
04/09 18:45
84784999 
04/09 18:54
如果23年第四季已按未减免前的计提并报了年报呢？
宋生老师 
04/09 18:55
你好！要去更正申报年报。补税
84784999
04/09 19:07
不可以在今年计入"营业外收入”吗？附加税是减半征收的
宋生老师
04/09 19:09
你好！操作没问题，就看税务局的态度了
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